Una de las tareas importantes que a menudo enfrentan los usuarios de 1C UT 11 es desacoplar el pedido al proveedor del pedido del cliente. Hay situaciones en las que es necesario cancelar el pedido, devolver el producto o cambiar las condiciones de entrega. En este art culo, le diremos instrucciones detalladas y le daremos consejos tiles sobre c mo realizar esta operaci n.
En primer lugar, para desvincular el pedido al proveedor del pedido del cliente, debe abrir el documento "Pedido al proveedor" en el programa 1C UT 11. Para ello, puede utilizar la b squeda por n mero de pedido o encontrarlo en la secci n correspondiente del programa.
A continuaci n, cuando haya abierto el documento Pedido al proveedor, busque el pedido de cliente deseado en la lista y bralo. Despu s de eso, vaya a la secci n "Productos" y aseg rese de que el pedido del cliente est vinculado al pedido del proveedor.
Para desvincular un pedido a un proveedor, seleccione el art culo deseado y haga clic en el bot n "desvincular pedido a un proveedor". Adem s, puede especificar el motivo de la retirada del pedido y hacer un comentario sobre esta operaci n. Despu s de completar todos los pasos necesarios, guarde los cambios en el documento y ci rrelo.
- Abrimos el pedido en el programa 1C UT 11
- Vamos a la secci n "Acuerdos y acuerdos"
- Desvincular un pedido a un proveedor
- Crear un nuevo registro de pedido
- Introducir datos sobre el nuevo proveedor
- Comunicaci n del pedido con el nuevo proveedor
- Confirmaci n de cambios
- Comprobaci n de resultados y retenci n de datos
- Comprobaci n de los resultados del pedido
- Retenci n de datos
- Pregunta-respuesta
Abrimos el pedido en el programa 1C UT 11
Para abrir un pedido en el programa 1C UT 11, siga los siguientes pasos:
- Abra el programa 1C UT 11 en su computadora.
- En la p gina principal del programa, busque la secci n "Pedidos" o "Comercio" y haga clic en ella.
- Aparecer una lista de todos los pedidos disponibles, ordenados por fecha u otras opciones. Seleccione el pedido deseado que desea abrir.
- Haga clic con el bot n derecho en el pedido seleccionado para abrir el men contextual.
- En el men contextual, seleccione abrir pedido.
- Ahora el pedido se abrir en el programa 1C UT 11, y podr ver todos sus detalles e informaci n.
Una vez abierto el pedido, podr ver todos los elementos que lo componen, como productos, cantidades, precios, clientes y otra informaci n. Tambi n puede realizar cambios en el pedido o agregar nuevos elementos si es necesario.
No olvide guardar los cambios en el pedido despu s de realizar todos los ajustes necesarios. Para hacer esto, en la parte superior del programa, busque el bot n Guardar y haga clic en l.
Eso es todo! Ahora ya sabe c mo abrir un pedido en el programa 1C UT 11. Esto le permitir acceder a toda la informaci n del pedido y realizar todas las acciones necesarias para procesarlo.
Vamos a la secci n "Acuerdos y acuerdos"
Para desvincular el pedido al proveedor del pedido del cliente en el programa 1C:Gesti n del comercio 11, debe ir a la secci n "Acuerdos y arreglos". Esta secci n le permite configurar las relaciones entre las diferentes entidades del sistema, incluidos los pedidos de clientes y proveedores.
Para hacerlo, siga estos pasos::
- Abra el programa 1C: gesti n comercial 11 e inicie sesi n en l.
- En la pantalla principal del programa, seleccione la secci n "Directorios" en el men superior.
- En el men desplegable que se abre, seleccione la opci n "Acuerdos y arreglos".
- En la ventana Acuerdos y arreglos que se abre, ver una lista de todos los acuerdos y arreglos existentes.
- Encuentre el acuerdo o arreglo que necesita relacionado con el pedido que desea desvincular del proveedor.
- Resalte el acuerdo o arreglo encontrado en la lista haciendo clic una vez con el bot n izquierdo del mouse.
- En la barra de herramientas superior de la secci n Acuerdos y arreglos, haga clic en el bot n Eliminar.
- Aparecer un mensaje de advertencia en el que se le advertir de que la eliminaci n de un acuerdo o arreglo eliminar los datos asociados a ellos. Si est seguro de que desea eliminar la asociaci n del pedido del cliente con el proveedor, haga clic en aceptar.
Despu s de completar estos pasos, el pedido del cliente se desvincular del proveedor en el programa 1C:Gesti n comercial 11. Es importante comprender que esta acci n puede afectar a otros procesos y datos en el sistema, por lo que se recomienda realizarla solo cuando sea necesario y despu s de analizar cuidadosamente las posibles consecuencias.
Desvincular un pedido a un proveedor
Cuando en 1C:Gesti n de comercio 11 debe desenganchar el pedido del proveedor, siga las siguientes instrucciones:
- Abra el programa 1C: gesti n comercial 11 y seleccione la base de datos deseada.
- Vaya a la secci n Compras y busque el pedido que desea desvincular del proveedor.
- Seleccione un pedido haciendo clic con el bot n derecho en l y seleccione la opci n de men Editar.
- En la p gina de pedido que se abre, despl cese hacia abajo hasta la secci n "Proveedor".
- Aseg rese de que el campo Proveedor est lleno.
- Haga clic con el bot n derecho en el campo Proveedor y seleccione la opci n de men Eliminar enlace.
- Guarde los cambios haciendo clic en el bot n Guardar.
Despu s de completar estos pasos, el pedido se desatar del proveedor. En el futuro, usted ser capaz de editar el pedido o a adir otro proveedor.
Crear un nuevo registro de pedido
Para desacoplar el pedido al proveedor del pedido del cliente en el programa 1S:Gesti n Comercial 11, debe seguir los siguientes pasos:
- Abra el programa y vaya a la secci n "Pedidos de clientes".
- Seleccione el pedido del cliente deseado. Para ello, puede utilizar la b squeda por n mero de pedido o filtros para encontrar la entrada deseada.
- Abrir la informaci n del pedido del cliente. Para hacer esto, basta con hacer doble clic en la entrada deseada o presionar la combinaci n de teclas Enter.
- Ir a la pesta a Avanzado. Esta pesta a contiene todos los detalles del pedido, incluida la informaci n del proveedor.
- Crear un nuevo registro de pedido al proveedor. Para hacer esto, haga clic en el bot n "Agregar" y complete todos los campos necesarios.
- Guardar cambios. Despu s de completar todos los campos, debe guardar los cambios haciendo clic en el bot n Guardar.
Despu s de completar todos los pasos anteriores, el pedido al proveedor se desatar con xito del pedido del cliente en el programa 1C:gesti n Comercial 11.
Introducir datos sobre el nuevo proveedor
Para desvincular un pedido al proveedor de un pedido al cliente en 1C:UT 11, primero debe ingresar los datos del nuevo proveedor. Para ello, siga estos pasos::
- Abra el programa 1C: UT 11 y vaya a la secci n "Directorios".
- Seleccione el directorio "Contrapartes "y haga clic en el bot n" Agregar " para crear un nuevo registro.
- Rellene los campos de informaci n del proveedor, como nombre, Tin, PPC y otros datos de contacto. Los campos obligatorios est n marcados con un asterisco (*).
- Despu s de ingresar todos los datos necesarios, haga clic en el bot n Guardar para guardar el registro del proveedor.
Ejemplos de relleno de campos:
| Campo | Valor de ejemplo |
|---|---|
| Denominaci n* | OOO "Cuernos y cascos" |
| Inn* | 1234567890 |
| CAT | 987654321 |
| Domicilio legal* | Mosc , calle de Ejemplo, D. 1 |
| Tel fono de contacto | +7 (999) 123-45-67 |
| Correo electr nico | [email protected] |
Despu s de introducir todos los datos sobre el nuevo proveedor, puede proceder a desvincular el pedido del cliente.
Comunicaci n del pedido con el nuevo proveedor
Para desvincular el pedido al proveedor del pedido del cliente en el programa 1C:gesti n comercial 11, debe seguir los siguientes pasos::
- Abra el programa 1C: gesti n comercial 11 en su computadora.
- Vaya a la secci n "Compras" en el men principal del programa.
- Seleccione la secci n Pedidos a proveedores.
- Abra el pedido deseado al proveedor de la lista.
- En la p gina de pedido, busque informaci n sobre el proveedor y sus datos de contacto.
- P ngase en contacto con el nuevo proveedor y especifique sus detalles.
- Introduzca la nueva informaci n del proveedor en los campos de pedido correspondientes.
- Guarde los cambios.
Despu s de completar estos pasos, el pedido se desvincular del proveedor anterior y se vincular al nuevo. Ahora puede continuar trabajando con el nuevo proveedor y realizar las operaciones necesarias relacionadas con el pedido.
Confirmaci n de cambios
Despu s de que el pedido al proveedor se haya desenganchado del pedido del cliente en 1C UT 11, todos los cambios deben confirmarse para que surtan efecto. En esta secci n, examinaremos el proceso de confirmaci n de los cambios.
- Abra el formulario "Pedidos a proveedores" en 1C UT 11.
- Busque el pedido al proveedor en la lista de pedidos.
- Se abrir un formulario con informaci n detallada sobre el pedido.
- Compruebe todos los cambios que se han realizado:
- Aseg rese de que los art culos se hayan eliminado del pedido del cliente.
- Confirme que los art culos se han agregado al pedido al proveedor.
- Compruebe el precio y la cantidad de productos.
- Compruebe los plazos de entrega y las condiciones de pago.
- Si todos los cambios son correctos, haga clic en el bot n Confirmar cambios.
- Aparecer un mensaje que indica que los cambios se han confirmado correctamente.
- Cierre el formulario de pedido al proveedor.
Ahora se aplicar n todos los cambios relacionados con la desvinculaci n del pedido al proveedor del pedido del cliente. El proveedor ser informado de todos los cambios y se tendr n en cuenta en futuras transacciones.
Comprobaci n de resultados y retenci n de datos
Despu s de que el proveedor haya completado el pedido en el programa 1C:gesti n Comercial 11, debe verificar los resultados y guardar los datos relevantes para el trabajo posterior. En esta secci n se describen los pasos b sicos y las recomendaciones para llevar a cabo estas acciones.
Comprobaci n de los resultados del pedido
Despu s de completar el pedido por el proveedor, es necesario verificar los resultados obtenidos para asegurarse de que cumplan con los requisitos y expectativas del cliente. En particular, debe verificarse:
- Cantidad y calidad de las mercanc as: aseg rese de que los productos entregados coincidan con el pedido en cantidad y calidad. Verifique cada art culo de pedido.
- Precios y cantidades: aseg rese de que los precios y cantidades indicados cumplan con los t rminos del contrato o acuerdo con el proveedor.
- Tiempo de entrega: aseg rese de que los productos se entreguen dentro del tiempo especificado en el pedido.
Si encuentra alguna discrepancia o problema, comun quese con el proveedor para resolverlos. Es importante mantener la posibilidad de realizar reclamaciones y devolver los productos si es necesario.
Retenci n de datos
Despu s de verificar los resultados del pedido y su cumplimiento, se recomienda guardar los datos para poder rastrearlos y usarlos en el futuro. Para ello, puede utilizar los siguientes m todos:
- Guardar en la base de datos: en el programa 1C:Gesti n Comercial 11 es posible guardar los datos en la base de datos, lo que le permitir acceder a ellos en cualquier momento y realizar los an lisis o informes necesarios.
- Creaci n de informes: utilice la funcionalidad del programa para crear informes sobre pedidos completados. Esto le ayudar a tener una visi n Visual de los trabajos realizados y a monitorearlos o analizarlos m s f cilmente.
- Archivo de documentos: guarde todos los documentos relacionados con el pedido completado (pedidos, facturas, actos de trabajo realizados, etc.) en forma electr nica o en papel. Esto le ayudar a mantener la prueba de cumplimiento del pedido y evitar problemas en el futuro.
La retenci n de datos es una parte importante de la gesti n de pedidos de proveedores en el programa 1C:gesti n Comercial 11. Esto le ayudar a tener acceso a la informaci n necesaria y analizar los pedidos completados para optimizar los procesos y mejorar la calidad del trabajo con los proveedores.